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2016年预算公开
     作者:系统管理员     更新日期:2016.02.22

 

哈尔滨市投资促进局2016年部门预算有关的情况说明

 

第一部分  哈尔滨市投资促进局基本情况

 

一、主要职责

(一)负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目;
    (二)统筹全市招商引资规划和组织重大招商引资活动,协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作;
    (三)跟踪招商投资项目落实工作;参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转;承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促投资项目落地的责任;
    (四)负责招商引资网络信息平台及综合评价指标体系建设;
    (五)负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责;
    (六)负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作;
    (七)负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

二、内设机构构成

根据上述职责,核定我局11个内设机构:办公室(人事处)、综合处、投资服务处(行政审批办公室)、区域推广处、项目促进处、投资促进一处、投资促进二处、投资存进三处、投资促进四处、机关党委、纪检监察室。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2016部门预算的编制范围包括:哈尔滨市投资局本级、外商投资服务中心、黑龙江省中部经济协作区联络处三个单位。

 

 

第二部分  哈尔滨市投资促进2016年部门预算报表

 

后附表

 

附件1

 

 

 

公共预算收支总表

部门:哈尔滨市投资促进局

单位:万元

收      入

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

1,823.56

一、一般公共服务

605.62

二、政府性基金

二、公共安全

三、事业收入

三、教育

7.49

四、经营收入

四、科学技术

五、其他收入

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

318.13

七、医疗卫生

71.16

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融

十五、国土资源气象等事务

十六、住房保障支出

186.30

十七、粮油物资储备

十八、其他支出

634.86

收    入    总    计

1,823.56

支    出    总    计

1,823.56

 

附件2

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:哈尔滨市投资促进局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

205

教育支出

9.49

  20508

进修及培训

 

    2050803

培训支出

9.49

208

社会保障和就业

318.13

  20805

  行政事业单位离退休

 

    2080504

 未归口管理的行政单位离退休

318.13

210

医疗卫生

71.16

  21005

  医疗保障

71.16

    2100501

    行政单位医疗

64.85

    2100502

    事业单位医疗

6.31

221

住房保障支出

186.3

  22102

  住房改革支出

186.3

    2210201

    住房公积金

82.5

    2210202

    提租补贴

103.8

222

 

 

合   计

585.08

附件3

 

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:哈尔滨市投资促进局

 

单位:万元

类别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

合计

520.78

基本工资

187.7

津贴补贴

197.34

基本养老保险

5.67

基本医疗保险

45.44

公务员医疗

25.72

重要工作补助

19.44

雇员及长聘临时工工资

39.3

工伤保险

0.17

商品服务支出

合计

129.09

办公费

17.5

印刷费

2.25

水费

5.46

电费

3.46

邮电费

5.98

取暖费

1.86

差旅费

5.45

维修(护)费

2.15

会议费

3.25

培训费

7.49

公务接待费

1.46

工会经费

10

福利费

10.49

公务用车运行维护费

8.47

其他交通费用(车改)

41.74

其他商品服务支出

2.08

对个人家庭补助支出

合计

538.83

退休费

318.13

生活补助

1.5

奖励金

0.28

采暖补贴

32.62

住房公积金

82.5

提租补贴

103.8

项目支出

 

 

634.86

合    计

1823.56

附件4

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:哈尔滨市投资促进局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

               无

 无

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:哈尔滨市投资促进局

 

单位:万元

类别

类级科目

款级科目

预算数

 无

无 

 无

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

附件6

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:哈尔滨市投资促进局

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

427.67

 

因公出国(境)经费

130

 

公务接待费

182.29

 

公务用车购置和运行费

68.27

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

68.27

 

其他交通费用

41.74

 

      其中:车改补贴

41.74

 

 

 

 

 

    第三部分  哈尔滨市投资促进局2016年部门预算安排情况说明

    一、关于公共预算全口径收支总表说明

哈尔滨市投资促进局2016年全口径收支总预算1823.56万元,同比增加36.6% ,主要原因:一是增加调入人员;二是因提职、增资等原因工资、津补贴增加。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

二、关于公共预算全口径财政拨款支出表的说明

哈尔滨市投资促进局公共预算全口径支出1823.56万元、其中工资福利支出520.78万元,占总支出的28.56%;对个人和家庭补助支出538.83万元,占总支出的29.55%;其他资本性支出9.94万元,占总支出的0.56%;培训费支出7.49万元,占总支出的0.52%;项目支出624.92,占总支出的34.42% ;商品服务支出121.6,占总支出的6.66%。

三、关于政府性基金预算支出表的说明

哈尔滨市投资促进局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算,故本表无数据。

四、“三公”经费财政拨款支出表的说明

<<三公经费财政拨款支出表>>反映了2016年度纳入哈尔滨市投资促进部门预算管理的3个户预算单位 “三公”经费支出情况。

哈尔滨市投资促进局2016年“三公”经费预算数为381.17万元,比2015年执行数增加253.65万元,同比增加198.91%,其中:因公出国(境)费130万元,相比上一年度出国经费增加118万元,同比增加983.33%;公务用车购置及运行68.27万元,相比上一年度公务用车购置及运行费增加8.85万元,同比增加14.89%;公务接待费182.9万元,相比上一年度公务接待费增加126.19万元,同比增加222.52%。经费增加的主要原因是:2015年出国经费试预算安排12万,后按实际发生追加,2016年参照上一年度支出数额安排预算130万元,公务用车增加原因主要为接待来哈客商团组比上年有所增加,公务接待费增加原因为,2015年为试预算安排,按实际发生数追加,2016年参照上一年度支出接待费用额度安排预算,所以有所增加。 

2016年哈尔滨市投资促进局部门预算公开.doc

 

 

哈尔滨市投资促进局

2016年2月21日 

 

主办单位:哈尔滨市投资促进局   电话:0451-86776015   E-mail:fzyjc220@163.com

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